Aluehallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 338

Ikaholtk 05.10.2023 § 93 

 Valmistelija: Ikääntyneiden palveluiden toimialajohtaja Mikko Korhonen, p. 044 718 6200, mikko.korhonen@pshyvinvointialue.fi

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025 joulukuussa 2022. Hallintosäännön §91 määrää, että talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä aluevaltuustolle siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Talouspalveluiden ohjeistuksen mukaisesti kuluvan vuoden talousarviomuutokset tehdään tammi-elokuun perusteella. Talousarviomuutokset käsitellään aluehallituksessa 23.10.2023 ja aluevaltuustossa 13.11.2023. Toimialojen, joilla on lautakunta, pitää viedä talousarviomuutosesitykset lautakunnille tiedoksi.

Ohjeistuksen mukaisesti toimialat tekevät lyhyen selvityksen talousarvion määrärahan muutoksista; tulojen/menojen alitukset ja ylitykset. Sisäisistä eristä ei tehdä talousarviomuutoksia. Toimialojen esitykset talousarviomuutoksista vuodelle 2023 on toimitettava controlleryksikköön 4.10.2023 mennessä. Controllerpalvelut kokoaa hyvinvointialueen muutokset yhteen aluehallitukselle ja -valtuustolle. Valtuustolle talousarviomuutokset esitetään toimialueittain.

Ikääntyneiden palvelujen toimialan  talousarviomuutokset 2023

Tehty ennusteen pohjalta

Toimintatuottojen lisäys    +2 583 000 €

Toimintamenot 

• Henkilöstökulut, alitus  +11 491 000 €
• Palvelujen ostot, lisäys   -9  867 000 €
  • Aineet, tavarat, tarvikkeet, lisäys   -3 656 000 €
  • Avustukset, lisäys    - 2 243 000 €
  • Muut toimintakulut, vähennys      -997  000 €

Toimintamenot yhteensä  ylitys               - 5 272 000€    

Kate                                   Ylitys                               -2 689 000     

Tulot

Tulojen kertymä ylittää talousarviossa ennakoidun

Menot

Toimintamenojen  merkittävät menolisäykset suhteessa talousarvioon ovat palveluostoissa, varsinkin liityen asumisen ostojen kohonneeseen hintatasoon ja työvoiman vuokraukseen. Myös aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa suunniteltu talousarvio ylittyy selittyen pääasiassa lisääntyneillä elintarvike- ja hoitotarvikemenoilla.

Avustusten talousarvio muutokset liityvät pääasiassa omaishoidon tuen ennakoitua suurempaan menokehitykseen  ja hyvinvoitialueen uusiin palkkioluokkiin, joiden vaikutus yhteensä on n -1,6m€

Merkittävin talousarvio ylitys muissa menoissa on ennakoitua suuremmat  vuokramenot n. -1m€.

Henkilöstömenoissa jäädään palkankorotuksista huolimatta selkeästi alle talousarviovarausten.

Tilanne selittyy vakituisen henkilökunnan saatavuuteen liittyvillä ongelmilla.

Esityslistan oheisaineistona:

 Tarkempi tilikohtainen erittely talousarvion ennustetusta toteumasta

Valmistelijan päätösehdotus:

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi ikääntyneiden palveluiden toimialan talousarviomuutokset 2023.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Talousarviomuutoksilla turvaataan toiminnan jatkuminen suunnitellusti. Toiminnan suunnittelun painopiste on ajankohtaisissa tuottavuustoimenpiteissä ja vuoden 2024 talousarvion vaatimassa toiminnallisessa suunittelussa.

Esittelijä ikääntyvien palveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi ikääntyneiden palvelut toimialan talousarviomuutokset 2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ahall 23.10.2023 § 338  

3804/02.02.00/2023  

 Valmistelijan päätösehdotus:

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi ikääntyneiden palvelut toimialan talousarviomuutokset 2023.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 91 §

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi ikääntyneiden palvelut toimialan talousarviomuutokset 2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.