RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2025/Pykälä 92
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Talousarvio 2026, Perhe- ja vammaispalvelut (pdf 254.11 kb) |
Perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvio 2026 (sisältää käyttö- ja palvelusuunnitelmat sekä henkilöstösuunnitelmat)
Pevamltk 29.09.2025 § 92
3592/02.02.00/2025
Valmistelija(t) Perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja
Kati Kantanen, kati.kantanen(a)pshyvinvointialue.fi, p. 044 740 1951
Päätös
Merkitään pöytäkirjaan, että:
- Paula Korhonen poistui klo 12.35.
- Tuula Savolainen poistui klo 12.40
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja
Päätösehdotus Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta hyväksyy perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvion 2026 liitteen mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.
Ennakkovaikutusten arviointi
Kuvattu erillisessä liitteessä.
Toimivallan peruste Hallintosääntö 41 §, kohta lautakunnan erityistehtävät 3 ja 4.
Liitteet ja oheisaineisto
Esityslistan liitteenä:
- Talousarvio, Perhe- ja vammaispalvelut 2026
Esityslistan oheisaineistona:
- Palvelualueittain TA2026 eurot
- Perhe- ja vammaispalveluiden mittarit
- Henkilöstömittarit 2026
- Ennakkovaikutusten arviointi
Valmistelu Lain mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Samassa yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen taloussuunnitelman vuosille 2026–2028, jossa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden tulisi toteuttaa hyvinvointialueelle suunniteltua strategiaa.
Talousarviossa on hyvinvointialueen tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, Taloussuunnitelma sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmat sekä investointi- ja rahoitusosan.
Perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvio on laadittu annettuun raamiin toimintakatetasolla. Raamiin pääsemiseksi toimialan talousarvioon on sisällytetty merkittäviä toiminnallisia muutoksia perhe- ja vammaispalveluiden palvelurakenneuudistuksen mukaisesti sekä sopeutuksia henkilöstökustannuksiin ja palveluiden ostoihin.
Toimialan talousarvio sisältää riskin, ettei lakisääteisiä palveluita pystytä järjestämään ja tuottamaan palvelutarpeen mukaisesti ja lakisääteisissä määräajoissa. Talouden sopeuttamistoimien toteutumisen riskit on kuvattu toimialan talousarvio 2026 teksteissä.
Talousarvion yleiset perustelut, toiminnan painopistealueet sekä talouden tasapainon vaatimat toimenpiteet on kuvattu liitteessä. Liitteessä on kuvattu myös vaikutusarviot.
| Edellinen asia | Seuraava asia |