Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta
Pöytäkirja 21.10.2024/Pykälä 93

Pevamltk 21.10.2024 § 93  

3521/02.02.00/2024  

 Valmistelija: Perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja

 Kati Kantanen, kati.kantanen@pshyvinvointialue.fi, p. 044 740 1951

Lain mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Samassa yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen taloussuunnitelman vuosille 2025–2027, jossa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden tulisi toteuttaa hyvinvointialueelle suunniteltua strategiaa.

Talousarviossa on hyvinvointialueen tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, Taloussuunnitelma sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmat sekä investointi- ja rahoitusosan.

Perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvio on laadittu annettuun raamiin toimintakatetasolla. Raamiin pääsemiseksi toimialan talousarvioon on sisällytetty merkittäviä toiminnallisia muutoksia perhe- ja vammaispalveluiden palvelurakenneuudistuksen mukaisesti. Talousarvio ei sisällä kilpailutusten myötä mahdollisesti tulevia hinnankorotuksia tai palvelutarpeen muutoksesta johtuvia tasokorotuksia eikä erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin tulevia uusia asiakkuuksia. Sen sijaan talousarvioon on varattu omaishoidon tuen  määrärahan riittävyydestä laaditun ennusteen mukaisesti 294 490 € enemmän omaishoidon tuen määrärahoja.

Toimialan talousarvio sisältää riskin, ettei lakisääteisiä palveluita pystytä järjestämään ja tuottamaan palvelutarpeen mukaisesti ja lakisääteisissä määräajoissa. Talouden sopeuttamistoimien toteutumisen riskit on kuvattu toimialan talousarvio 2025 teksteissä.

Talousarvion yleiset perustelut, toiminnan painopistealueet sekä talouden tasapainon vaatimat toimenpiteet on kuvattu liitteessä. Liitteessä on kuvattu myös vaikutusarviot.

Esityslistan liitteenä:

• Talousarvio, perhe- ja vammaispalvelut 2025

Esityslistan oheisaineistona:

• Palvelualueittain TA2025 eurot
• Perhe- ja vammaispalveluiden mittarit
• Henkilöstömittarit 2025
• Vaikutusten arviointi

Valmistelijan päätösehdotus:

Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta hyväksyy perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvion 2025 liitteen mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 41 §, kohta lautakunnan erityistehtävät 3 ja 4.

Esittelijä perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta hyväksyy perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvion 2025 liitteen mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.