Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 68


PSHVA Ennuste heinäkuun tietojen pohjalta 2023

 

 

Ennuste 2023 heinäkuun tietojen pohjalta

 

Ahall 30.08.2023 § 250 

 

 

 

 Valmistelija: Kari Janhonen, puh. 044 717 2078

 sähköpostiosoite: kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi

 

 Ennuste

 

 Toimintatuotot

 

 Toimintatuottojen ennustetaan olevan 259.907.000 €  josta korvaukset muilta hyvinvointialueilta 90.274.000  €, maksutuotot  94.848.000 € ja muut tuet ja avustukset 33.539.000 €

 

 Toimintatuottojen budjetoitu summa on 260. 973. 000 €. Hyvinvointialueiden väliset korvaukset 89. 150. 000 €, maksutuotot 81. 603. 000 € ja muut tuet ja avustukset  28. 626. 000 €.

 

 Toimintakulut

 

 Toimintakulujen määriksi ennustetaan  1.481.754.000  €, jossa on ylitystä talousarvion nähden 127.337.000 €. Toimintakulujen budjetoitu summa on 1.354.417.000 €.

 

 Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 40.322.000 € :lla budjetoidun 654.761.000 €:n

 

 Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 70.192.000 €:lla budjetoidun 460.633.000 €. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi  6.158.000 €, kun budjetoitu summa on 132.720.000 €.

 

 Avustuksiin olisi tulossa pientä ylitystä 4.001.000  €, budjetoitu 26.494.000 €. Muut toimintakulut olisivat ennusteen mukaan 86.473.000 € kun budjetoitu sumnma on 79.809.000 €, ylitys olisi 6.664.000  €.

 

 Valtion rahoituksena on ennusteessa käytetty 1.182.881.000 €, joka sisältää 32.183.000 € kuntien talousarvioiden 2022 ja tilinpäätösennusteiden 2022 erotuksen perusteella maksettavaa kertakorvausta. Kertakorvauksen määrä saattaa muuttua, kun lopulliset kuntien tilinpäätöstiedot varmistuvat.

 

 Rahoituskuluja ennustetaan syntyväksi  -8.440.000 € (netto).

 

 Ennustettu vuosikate on  -46.167.000 €, joka on riittämätön hyvinvointialueen investointiohjelman toteuttamiseen.

 

 Tilikauden alijäämäksi ennustetaan -82.594.000 €.

 

 

 

 Esityslistan oheisaineistona:

-          Tammi- heinäkuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2023 talousennuste

 

 Valmistelijan päätösehdotus:

 Aluehallitus esittää tammi- heinäkuun tietojen pohjalta laaditun  talousennusteen 2023 aluevaltuustolle tiedoksi.

 

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

 

Koska tuloslaskelma osoittaa alijäämää, on hyvinvointialueella etsittävä keinot toiminnan ja talouden sopeuttamiseen.

 

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

 

Päätösehdotus Aluehallitus päättää merkitä tammi- heinäkuun tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2023 tiedoksi ja vie sen edelleen aluevaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Avalt 09.10.2023 § 68  

481/02.02.02/2023  

 

 

 Esityslistan oheisaineistona:

-          Tammi- heinäkuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2023 talousennuste

 

 Aluehallituksen päätösehdotus:
Aluehallitus vie talousennusteen 2023 edelleen aluevaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pia Hedman poistui klo 12.27.