Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 32


PSHVA Ennuste tammi-huhti 2023

 

 

Talousennuste toimintalukujen 1 - 4/2023 pohjalta

 

Ahall 05.06.2023 § 189 

 

 

 

Valmistelija: Kari Janhonen, puh. 044 717 2078

sähköpostiosoite: kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi

 

Ennuste

 

Toimintatuotot

 

Toimintatuottojen ennustetaan olevan 255.189.000 €  josta korvaukset muilta hyvinvointialueilta 85.740.000 €, maksutuotot 85.492.000 € ja muut tuet ja avustukset 31.669.000 €.

 

Toimintatuottojen budjetoitu summa on 260.973.000 €. Hyvinvointialueiden väliset korvaukset 89.149.684 €, maksutuotot 81.603.000 € ja muut tuet ja avustukset 28.626.000 €.

 

Toimintakulut

 

Toimintakulujen määriksi ennustetaan  1.395.473.000 €, jossa on ylitystä talousarvion nähden 41.056.000 €.

 

Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 28.355.000 €:lla budjetoidun 654.761.000 €:n

 

Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 3.192.000 €:lla budjetoidun 460.633.000 €. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 3.084.000 €, kun budjetoitu summa on 132.720.000 €.

 

Avustuksiin olisi tulossa pientä ylitystä 316.000 €, budjetoitu 26.494.000 €. Muut toimintakulut olisivat ennusteen mukaan 85.919.000 € kun budjetoitu sumnma on 79.809.000 €, ylitys olisi 6.110.000 €.

 

Valtion rahoituksena on ennusteessa käytetty 1.182.881.351 €, joka sisältää 32.183.000 € kuntien talousarvioiden 2022 ja tilinpäätösennusteiden 2022 erotuksen perusteella maksettavaa kertakorvausta. Kertakorvauksen määrä saattaa muuttua, kun lopulliset kuntien tilinpäätöstiedot varmistuvat.

 

Rahoituskuluja ennustetaan syntyväksi 10.584.000 €.

 

Ennustettu vuosikate on 34.522.000 €, joka on riittämätön hyvinvointialueen investointiohjelman toteuttamiseen.

 

Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 1.906.000 €.

 

Koska kyseessä on hyvinvointialueen ensimmäinen toimintavuosi ja historiatietoja on vain neljältä kuukaudelta, sisältyy ennusteeseen merkittävää epävarmuutta.

 

Esityslistan oheisaineistona:

• Tammi- huhtikuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2023 talousennuste

 

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus esittää tammi- huhutikuun tietojen pohjalta laaditun  talousennusteen 2023 aluevaltuustolle tiedoksi.

 

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

 

 Integraatiovaikutuksia ei ole.

 

 

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

 

Päätösehdotus Aluehallitus päättää esittää tammi- huhtikuun tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2023 aluevaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Avalt 19.06.2023 § 32  

481/02.02.02/2023  

 

 Esityslistan oheisaineistona:

 • Tammi- huhtikuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2023 talousennuste

 

 Aluehallituksen päätösehdotus:
Aluehallitus esittää tammi-, huhtikuun tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2023 aluevaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi.