Aluehallitus
Esityslista 08.12.2025/Asianro 472

Ahall 08.12.2025    

244/02.02.02/2025  

Valmistelija(t) Kari Janhonen, puh. 044 717 2078, kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi

Päätös 

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus 

Aluehallitus päättää todeta tammi-lokakuun tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2025 tietoon saatetuksi ja esittää sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.

Ennakkovaikutusten arviointi 

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 36

Liitteet ja oheisaineisto

 Esityslistan liitteenä:

-          Ennuste tammi-lokakuu 2025

Valmistelu       Toimintatuotot 

Toimintatuottojen ennustetaan olevan 290.096.000 €, josta myyntituotot 137.586.000 €, maksutuotot 103.057.000 €, tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot 49.453.000 €.

Toimintatuottojen budjetoitu summa on 287.474.3230 €., josta myyntituotot 134.379.420 €, maksutuotot 105.747.648 €, tuet ja avustukset sekä muut myyntituotot 47.347.252 €.

Toimintakulut

Toimintakulujen määriksi ennustetaan 1.542.239.000 €, jossa on alitusta talousarvion nähden noin 13.677.000 €. Toimintakulujen budjetoitu summa on 1.555.916.058 €.

Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 9.010.000 €:lla budjetoidun 749.013.062 €:n.

Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 4.454.000 €:lla budjetoidun 535.305.833 €. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa alitus olisi 3.742.000 €, kun budjetoitu summa on 135.597.117 €.

Avustuksiin olisi tulossa alitusta 809.000 €, budjetoitu summa 39.833.789 €. Muut toimintakulujen alitus ennusteen mukaan 4.570.000 € kun budjetoitu summa on 96.166.2575 €.

Valtion rahoituksena on ennusteessa käytetty 1.289.048.742 € (vm 24.6.2025).

Rahoituskuluja ennustetaan syntyväksi -6.906.000 € (netto).

Ennustettu vuosikate on 31.765.000 €.

Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan noin 2.888.000 €.