Kokonaisturvallisuuslautakunta
Esityslista 13.11.2025/Asianro 91

Kokoltk 13.11.2025    

6241/02.00/2024  

Valmistelija(t) controller Reija Sihvola p. p. 044 718 8125 reija.sihvola(at)pshyvinvointialue.fi

Päätös 

Esittelijä pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Kokonaisturvallisuuslautakunta merkitsee talousarviomuutokset tiedoksi ja esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle esitettyjen talousarviomuutosten hyväksymistä.

Ennakkovaikutusten arviointi 

 Esitetyillä talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta hyvinvointialueen toimintakatteeseen vuonna 2025.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 44

Liitteet ja oheisaineisto

 Esityslistan liitteenä:

 Esityslistan oheisaineistona:

Valmistelu 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 joulukuussa 2024. Hallintosäännön 91 § määrää, että talousarvioon tehtävät muutoksen on esitettävä aluevaltuustolle siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Aluehallituksen 23.4.2025 päättämässä muutostalousarviossa Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialalle kohdistui 0,37 M€ sopeutustarve vuoden 2025 alkuperäiseen talousarvioon.

Talouspalveluiden ohjeistuksen mukaisesti kuluvan vuoden toiset talousarviomuutokset tehdään tammi-syyskuun perusteella. Talousarviomuutokset käsitellään aluehallituksessa 1.12.2025 tai 8.12.2025 ja aluevaltuustossa 22.12.2025. Toimialojen, joilla on lautakunta, pitää viedä talousarviomuutosesitykset lautakunnille tiedoksi.

Syyskuun 2025 taloustietojen perusteella tehtävät talousarviomuutokset sisältävät:

Henkilöstökulut

      -855.013 € järjestelyvaraerät ja Kevan tasausmaksu (lisäys), siirto Konsernihallinnosta

Palvelujen ostot

      20.318 € telepalvelut (vähennys), siirto Tietohallintoon

      -29.850 € Secapp-kustannukset (lisäys), siirto Tietohallinnosta

      -50.211 € laitoshuollon kustannukset (lisäys), siirto Yleisistä palveluista

Toimintatuotot

      Erhe-maksutulojen kohdistaminen oikeaan tiliryhmään toimialan sisällä

Hyvinvointialuetasolla Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialan talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Kokoltk 16.05.2025 § 42 

Valmistelija(t) Reija Sihvola p. 044 718 8125 reija.sihvola(at)pshyvinvointialue.fi, Paavo Tiitta

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Kokonaisturvallisuuslautakunta päättää, että pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialan säästötavoite 0,37 M€ toteutetaan henkilöstökulujen sopeuttamisella talousarvioon.

Ennakkovaikutusten arviointi 

 Toimialalle jyvitettävä lisäsopeutus on toteutettava henkilöstökuluja supistamalla, joka tulee jo aiemmin TA2025 laadittaessa tehtyjen palkkasopeutusten (9 htv) ja toimintakulujen supistamisen päälle. Uusi sopeutus kootaan säästyneistä palkkakuluista asiantuntija- ja palomestarivirkojen täytön siirtymisen takia, jotka näkyvät eri suunnitelmien korjausvelkana. Pelastusasemien vajaamiehitys ja asemien väliset resurssisiirrot akuuttien ja muiden poissaolojen paikkaamisessa ovat vaikuttaneet työvuorosuunnitteluun toteutumiseen ja näkyneet työvuorojen suunniteltujen harjoitusten toteutuksen haasteina, pätevyyttä edellyttävien koulutusten saamisena sekä palotarkastusten ja muiden onnettomuuksien ehkäisyn suoritteiden siirtymisenä tai toteutumatta jäämisenä.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 44 §

Liitteet ja oheisaineisto

 Esityslistan liitteenä:

 Esityslistan oheisaineistona:

Valmistelu Aluevaltuuston 16.12.2024 hyväksymän Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion 2025 alijäämä on -46,8 M€. Aluehallitus linjasi 25.2.2025 vuoden 2025 muutostalousarvion lähtökohdaksi alijäämätavoitteeksi -21 M€. Aluehallitus käsitteli 23.4.2025 talousarviomuutokset ja päätti esittää aluevaltuustolle muutetun Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion 2025 alijäämäksi -21 M€.

 Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialan toimintakate aluevaltuuston 16.12.2024 hyväksymässä talousarviossa on

 -25,9 M€. Aluehallituksen 23.4.2025 muutostalousarvion Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialan sopeutustarve on 0,37 M€ ja toimintakate -25,6 M€. Toimialan sopeutukset koostuvat henkilösivukuluprosenttien muutoksesta 0,21 M€, lomarahan vaihdoista ja palkattomista vapaista 0,05 M€ sekä jaettavasta sopeutuksesta 0,11 M€. Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialan jaettava sopeutus 0,11 M€ kohdistetaan henkilöstökuluihin.

 Huomioitava on, että näiden sopeutusten lisäksi taustalla on vuoden 2025 talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyt sopeutukset 0,8 M€ Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialalla. Lisäksi korjausvelkaa on vuoden 2024 sopeutuksista.