Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta
Esityslista 13.11.2025/Asianro 98

Ikaholtk 13.11.2025    

6241/02.00/2024  

Valmistelija toimialajohtaja Mikko Korhonen, p. 044 718 6200,

 mikko.korhonen(at)pshyvinvointialue.fi

Päätös 

Esittelijä ikääntyvien palveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus 

Ennakkovaikutusten arviointi 

Talousarviomuutoksilla turvataan toiminnan jatkuminen suunnitellusti. Toiminnan suunnittelun painopiste on ajankohtaisissa tuottavuustoimenpiteissä ja vuoden 2026 talousarvion vaatimassa toiminnallisessa suunnittelussa.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 43, Lautakunnan erityistehtävät kohta 4

Liitteet ja oheisaineisto

 Esityslistan oheisaineistona:

-          Tarkempi tilikohtainen erittely ikääntyneiden palveluiden talousarvion ennustetusta toteumasta

Valmistelu  Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2027 joulukuussa 2024. Hallintosäännön § 91 määrää, että talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä aluevaltuustolle siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

 Talouspalveluiden ohjeistuksen mukaisesti kuluvan vuoden talousarviomuutokset tehdään tammi-syyskuun ennusteen perusteella. Talousarviomuutokset käsitellään aluehallituksessa joulukussa ja aluevaltuustossa 22.12.2025.

Toimialojen, joilla on lautakunta, pitää viedä talousarviomuutosesitykset lautakunnille tiedoksi.

Ikääntyneiden palvelujen toimialan talousarviomuutokset 2025.

Tehty ennusteen pohjalta.

Toimintatuottojen lisäys       +2 690 401 €

Toimintamenot   -2 792 149 €

       Henkilöstökulut, ylitys                     - 5 110 130 €

       Palvelujen ostot, vähennys             + 540 656 €

       Aineet, tavarat, tarvikkeet, vähennys    + 942 604 €

       Avustukset, vähennys                          + 402 000 €

       Muut toimintakulut, vähennys          + 432 721 €