RSS-linkki
Kokousasiat:https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Yleisten palveluiden lautakunta
Pöytäkirja 09.10.2025/Pykälä 117
Otsikko |
---|
Oheismateriaali 1Talousarvio 2026, Yleiset palvelut (pdf 237.82 kb) |
Oheismateriaali 2Vaikutusten ennakkoarviointi, TA2026 Yleiset palvelut (pdf 15.26 kb) |
Oheismateriaali 3Erityispalvelut mittarit TA2026 (pdf 23.29 kb) |
Oheismateriaali 4Peruspalvelut mittarit TA2026 (pdf 25.30 kb) |
Talousarvio 2026, Yleiset palvelut
Yleisltk 09.10.2025 § 117
3354/02.02.00/2025
Valmistelija(t) Jari Saarinen, puh. 044 718 6301, jari.saarinen(at)pshyvinvointialue.fi
Päätös
Merkitään pöytäkirjaan, että Sami Remes ja Riitta Raatikainen liittyivät kokoukseen klo 10.15.
Peruspalveluiden mittarit liitteeseen tehdään seuraavat tekniset korjaukset:
• henkilöstömittarit kohdasta poistetaan sairauspoissaoloprosentit
• lisätään suunterveydenhuollon hoitotakuun toteutuminen mittaristoon
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä yleisten palveluiden toimialajohtaja
Päätösehdotus Yleisten palveluiden lautakunta hyväksyy yleisten palveluiden toimialan talousarvion 2026 ja esittää sen hyväksymistä osana hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitystä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle
Ennakkovaikutusten arviointi
Kuvattu erillisessä liitteessä
Toimivallan peruste Hallintosääntö § 42, kohta 3 ja 4
Liitteet ja oheisaineisto
Esityslistan oheisaineistona:
- Talousarvio 2025, Yleiset palvelut
- Erityispalvelut mittarit TA2026
- Peruspalvelut mittarit TA2026
- Vaikutusten arviointi, TA2026
Valmistelu Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointi- aluekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Tässä yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy myös hyvinvointialueen taloussuunnitelman, jossa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden tulisi toteuttaa hyvin- vointialueelle suunniteltua strategiaa. Talousarviossa on hyvinvointi- alueen tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Taloussuunnitelma sisältää käyttötalous- ja tulos- laskelmat sekä investointi- ja rahoitusosan.
Aluehallitus on hyväksynyt 9.6.2025 raamin Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvioon 2026 ja taloussuunnitelman 2026–2028 lähtökohdat.
Yleisten palveluiden toimialan talousarvio on laadittu annettuun raamiin. Talouden tasapaino vuonna 2026 edellyttää muutoksia toiminnassa ja henkilöstön resurssoinnissa sekä onnistumista niissä. Raamiin pääsemiseksi on talousarvioon sisällytetty palvelujärjestelmä uudistuksessa aikataulutettuja muutoksia sekä aluevaltuustossa kesäkuussa 2024 päätetystä Vastaanottotoiminnan, alueellisen erikoissairaanhoidon ja aikuissosiaalityön sekä osastohoidon, asumisen ja kotiin vietävien palveluiden uudistusta (R1 ja R2) ja aluevaltuustossa toukokuussa 2025 päätetystä Yliopistosairaalan ja erikoissairaanhoidon rakenneuudistuksesta (R4). Talousarviossa on myös leikattu ostopalveluista sekä tukipalveluista tavoitteena oman toiminnan tehostaminen ja lisääminen. Talousarvio ei sisällä tulevia mahdollisia hinnankorotuksia tai palvelutarpeen muutoksesta johtuvia tasokorotuksia. Toimialan talousarvioesitys sisältää riskin, ettei lakisääteisiä palveluita pystytä järjestämään ja tuottamaan palvelutarpeen mukaisesti ja lakisääteisissä määräajoissa.