Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta
Pöytäkirja 19.05.2025/Pykälä 55

Pevamltk 19.05.2025 § 55  

6241/02.00/2024  

Valmistelija(t) toimialajohtaja Kati Kantanen, p. 044 740 1951

 kati.kantanen@pshyvinvointialue.fi

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta hyväksyy esittelytekstin mukaisesti lisäsopeutuksen kohdentamisen perhepalveluihin ja vammaispalveluihin.

Toimivallan peruste hallintosääntö 41 §, lautakunnan erityistehtävät kohta 3 ja 4.

Valmistelu  Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta päätti 14.04.2025 § 36, että lautakunta hyväksyi osaltaan perhe- ja vammaispalveluiden uuden menokehyksen, sen pohjalta tehdyn valmistelun ja totesi, että kohdentamaton lisäsopeutustarve kohdennetaan ja raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä. Kohdentamaton lisäsopeutustarve oli 1 017 540 €, joka esitetään kohdennettavaksi seuraavasti:

Perhepalveluiden toimintauottojen lisäys on perustuu alkuvuoden arvioon maksutuottokertymän kehityksessä. Toimintakulujen vähennys perustuu yt-menettelyssä päätettyihin henkilöstövähennnyksiin perhepalveluissa ja alkuvuoden kertymätoteumaan aineiden ja tarvikkeiden kulukehityksessä.

Vammaispalvelujen palvelualueen toimintatuottojen lisäys perustuu vammaisten asumispalvelujen tuottojen arvioitua suurempaan toteumaan tilinpäätöksessä 2024 (200 000 €) sekä tietoon tulleesta toisen hyvinvointialueen kertakorvauksesta (129 000 €).

Vammaispalvelujen palvelualueen toimintakulujen vähennys perustuu yt-menettelyn tuomiin henkilöstökulujen säästöihin (89 488 €), henkilöstökuluja vähentävien henkilöstökorvausten toteumaan tilinpäätöksessä 2024 (291 984 €) sekä aineiden ja tarvikkeiden kulujen toteumaan tilinpäätöksessä 2024 (19 500 €).