Kokonaisturvallisuuslautakunta
Pöytäkirja 16.01.2025/Pykälä 5

Kokoltk 16.01.2025 § 5  

270/02.02.00/2025  

Valmistelija(t) Reija Sihvola p. 044 718 8125 reija.sihvola(at)pshyvinvointialue.fi

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Kokonaisturvallisuuslautakunta hyväksyy pelastustoimi ja turvallisuuspalveluiden vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelman.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 44

Liitteet ja oheisaineisto

 Esityslistan liitteenä:

-          Käyttösuunnitelma 2025

Valmistelu Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2024 Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2025. Aluevaltuuston hyväksymä talousarvio on pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialan osalta sitova:

- ulkoiset tulot  588.975 euroa

- ulkoiset kulut  26.534.828 euroa

Hallintosäännön 88 §:n mukaan talousarvion täytäntöönpanovaiheessa lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Esityslistan liitteenä olevassa käyttösuunnitelmassa on esitetty pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut -toimialan sitovat tavoitteet, toimintaympäristön kuvaus, lain aiheuttamat muutokset, toiminnan painopistealueet, talouden tasapainon saavuttaminen, tavoitteet/toimenpiteet, henkilöstö, määrärahat ja tuloarviot, tavoitteet/mittarit sekä investoinnit.

Käyttösuunnitelmassa olevat mittarit ovat kokonaisturvallisuuslautakuntaan nähden sitovia.