Kokonaisturvallisuuslautakunta
Pöytäkirja 10.10.2024/Pykälä 79

Kokoltk 10.10.2024 § 79  

3521/02.02.00/2024  

 Valmistelija: Reija Sihvola p. 0447188125 reija.sihvola(at)pshyvinvointialue.fi

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 87 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Aluevaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovat lautakuntien toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Aluehallitus on 4.9.2024 päättänyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 lähtökohdista ja raamista. Lautakunnat tekevät talousarvioesitykset aluehallituksen käsiteltäväksi 18.11.2024 kokoukseen.

Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimiala on laatinut talousarvioesityksen vuodelle 2025. Toimialan talousarvioesitys perustuu palvelutasopäätöksen 2024-2027 vaatimuksiin, joka sisältää pelastustoimen palvelut. Lisäksi toimialan talousarvioesitys sisältää ensivastepalveluiden tuottamisen, Kuopion Itkonniemen moniammatillisen yksikkötoiminnan sekä hyvinvointialueen turvallisuuspalvelut. Toimialalle annettu toimintakatetta koskeva raami on 29,6 Me. Pelastuslaitoksen tuottaman ensihoitopalvelun siirtyminen yleisiin palveluihin pienentää alustavan laskelman mukaan toimintakatetta 3,7 Me, jolloin toimintakatteen raamiksi jäisi 25,9 Me. Sopeutustarve toimialan toimesta laaditun karsitun TA2025 ehdotuksen ja hyvinvointialueen toimesta laaditun raamin välillä on 0,9 Me toimintakatteessa.

Pelastustoiminnan palveluyksikkö sopeuttaa vuoden 2025 talousarvioon sisältyvänä toimenpiteenä 9 pelastusviranomaisen henkilöstökulut. Sopeutustoimenpiteiden suorat vaikutukset kohdistuivat Neulamäen, Kaavin, Kiuruveden, Lapinlahden ja Suonenjoen pelastusasemille. Vuodelle 2025 määritelty talousarvioraami ei mahdollista palvelutasopäätöksen mukaista palvelutuotantoa. Tästä muodostuu selkeä tarve palvelutasopäätöksen uudelleen arvioinnille.  

Esityslistan liitteenä:

Talousarvioesitys 2025

Valmistelijan päätösehdotus:

Kokonaisturvallisuuslautakunta keskustelee talousarvion 2025 ehdotuksesta sekä tekee talousarvioesityksen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Moniammatillinen toimintamalli ja ensivastetoiminta mahdollistavat sekä edistävät pelastustoimen ja ensihoidon palveluintegraatiota hyvinvointialueen päättämällä tavalla.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen pelastustoimen kustannukset ovat vertailun perusteella hyvin maltilliset ja vertailukelpoiset suhteessa muiden alueiden kustannuksiin.     

Onnettomuuksien ennalta ehkäisyyn panostaminen on haastavaa pelastusasemien henkilöresurssin vajeen takia. Mikäli pelastustoimen lähipalvelut heikentyvät onnettomuusvahinkojen määrä kasvaa.

Toimivallan peruste hallintosääntö 87 §

Esittelijä pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Kokonaisturvallisuuslautakunta hyväksyy pelastustoimi- ja turvallisuuspalvelut toimialan talousarvion 2025 esityksen mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Päätös