Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta
Pöytäkirja 11.11.2024/Pykälä 103

Pevamltk 11.11.2024 § 103  

655/02.00/2024  

 Valmistelija: toimialajohtaja Kati Kantanen, p. 044 740 1951

 kati.kantanen@pshyvinvointialue.fi

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026 joulukuussa 2023. Hallintosäännön §91 määrää, että talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä aluevaltuustolle siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Talouspalveluiden ohjeistuksen mukaisesti kuluvan vuoden talousarviomuutokset tehdään tammi-elokuun perusteella. Talousarviomuutokset käsitellään aluehallituksessa 2.12.2024 ja aluevaltuustossa 16.12.20234. Toimialojen, joilla on lautakunta, pitää viedä talousarviomuutosesitykset lautakunnille tiedoksi.

Perhe- ja vammaispalveluiden hallinto:

Perhe- ja vammaispalveluiden hallinnon muutostalousarviossa on huomioitu lomapalkkavelan muutoksen lisäys, joka sivukuluineen yhteensä 94 713 e. Lisäksi henkilöstökuluissa on huomioitu yleiskorotuksista ja järjestelyvaraerästä aiheutuneita kuluja sivukuluineen 115 095 €.

Perhepalvelut:

Perhepalveluiden toimintatuottojen lisäyksen suurin tekijä on perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnassa 22.4.2024 § 35 käsitelty perheryhmäkodin talousarviomuutosesitys ja sen mukainen tukien ja avustuksien lisäys, joka talousarviovalmistelussa ei mahtunut toimialalle asetettuun tuloraamiin ja perheryhmäkodin hankintapäätös tehtiin 5.2.2024, jonka jälkeen perheryhmäkodin talousarvio tarkentui. Myyntituottojen lisäys muodostuu muiden hyvinvointialueiden korvauksista lastensuojelussa.

Perhepalveluissa henkilöstökulujen lisäys muodostuu lastensuojelun henkilöstökulujen ylityksestä, SOTE-sopimuksen sekä järjestelyvaraerän jaon aiheuttamat muutokset. Menojen suurin lisäys on palvelujen ostoissa, kohdentuen asiakaspalvelujen ostoihin, joita ei talousarvion valmistelussa pystytty huomioimaan täysimääräisesti. Menolisäyksissä on huomioitu tuloja vastaavasti perheryhmäkodin talousarviomuutosesitys. Lastensuojelussa ylitys muodostuu sijaishuollon laitospalvelujen ostoista. Perhekeskuksessa suurin ylitys muodostuu perhetyön ostoista. Avustuksissa lisäys muodostuu lastensuojelun lapsiperheille annettavista avustuksista.

Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden toimintatuottojen lisäys perustuu tammi-elokuun toimintatuottojen toteuman ja tilinpäätöksen 2023 perusteella tehtyyn ennusteeseen. Merkittävimmät poikkeamat aiheutuvat siitä, että muiden hyvinvointialueiden laskutuksen myyntituotot ja asiakkailta perittävät vuokrat eivät sopineet toimialan toimintatuottoraamiin. Uutena maksutuottona on kuljetusten omavastuuosuuden, joiden määräksi arvioidaan 630 000 €.

Vammaispalveluiden henkilöstökulujen lisäys perustuu uuden SOTE-sopimuksen hinnoittelutunnusten muutosten aiheuttamiin menoihin sekä hoidollisen hoitoringin (5 htv) ja lasten aamu- ja iltapäivähoidon sekä loma-ajan hoidon vaatimiin määräaikaisten työntekijöiden henkilöstökuluihin, joihin ei pystytty talousarviossa varautumaan. Suurin lisäys on palvelujen ostoon, jossa kustannusten nousua on tuonut asumispalvelujen kilpailutuksen kautta keskimäärin 20 % nousseet hinnat. Myös tarve muiden asiakaspalveluiden ostoihin on kasvanut. Kuljetusten kilpailutuksen jälkeen nousua on erityisesti kuljetusten välitysjärjestelmästä aiuheutuvissa ICT-palvelujen

ostoissa. Avustuksissa lisäystä on vammaisille annettavissa avustuksissa ja omaishoidon tuessa. Omaishoidon tuen osalta perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta on tehnyt talousarviomuutosesityksen kokouksessaan 20.5.2024.

Esityslistan oheisaineistona:

• Perhe- ja vammaispalveluiden muutostalousarvio 2024

Valmistelijan päätösehdotus:

Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi vuotta 2024 koskevan talousarviomuutosesityksen ja lähettää sen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle käsiteltäväksi.

Toimivallan peruste hallintosääntö 41 §, lautakunnan erityistehtävät kohta 4.

Esittelijä perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi vuotta 2024 koskevan talousarviomuutosesityksen ja lähettää sen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle käsiteltäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.