RSS-linkki
Kokousasiat:https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta
Pöytäkirja 10.06.2024/Pykälä 58
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Perhe- ja vammaispalveluiden toimialan selvitys talouden toteumasta tammi- huhtikuu 2024
Pevamltk 10.06.2024 § 58
281/02.02.02/2024
Valmistelija: toimialajohtaja Kati Kantanen,
kati.kantanen@pshyvinvointialue.fi, p. 044 740 1951
Perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talouden toteuma tammi- huhtikuulta 2024 ennustaa merkittävää ylitystä toimialan hyväksyttyyn talousarvioon.
Perhe- ja vammaispalveluiden toimintatuotot tammi-huhtikuussa olivat 3.241.565,73 €, joka ennustaa toimintatuottaja kertyvän 5.126.851 € enemmän kuin on toimialan talousarviossa 2024.
Perhe- ja vammaispalveluiden toimintakulut tammi-huhtikuussa olivat -72.982.147,91 €, joka ennustaa toimintakulujen ylittävän toimialan talousarvion -35.691.366 €.
Tammi-huhtikuussa 2024
- Henkilöstökulut - 23.256.919,15 €
- Palvelujen ostot - 42.563.076,67 €
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 505.969,82 €
- Avustukset - 6.520.685,98 €
- Muut toimintakulut - 135.496,29 €
Perhe- ja vammaispalveluiden toimialan talousarvion 2024 ja ennuste vuodelle 2024 sekä näiden välinen ero on esitetty alla olevassa taulukossa.
| TA 2024 | Ennuste 2024 | Ero |
Henkilöstökulut | -72.504.387 € | -72.165.337 € | 339.050 € |
Palvelujen ostot | -106.807.895 € | -141.689.681 € | -34.881.786 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.870.211 € | -1.561.570 € | 308.641 € |
Avustukset | -18.007.553 € | -19.804.614 € | -1.797.061 € |
Muut toimintakulut | -759.954 € | -420.165 € | 339.789 € |
Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnassa esitetään toimialan selvitys talouden toteumasta.
Esityslistan oheisaineistona:
- Perhe- ja vammaispalveluiden talouden toteuman tammi- huhtikuulta 2024
- Perhe- ja vammaispalveluiden toimialan selvitys talouden toteumasta (toimitetaan aineiston valmistuttua viimeistään lautakunnan kokouksessa)
Valmistelijan päätösehdotus:
Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta merkitsee saaneen tiedoksi toimialan selvityksen talouden toteumasta sekä ohjaa toimialan toiminnan ja talouden sopeuttamista. Lisäksi perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta päättää antaa toimialan selvityksen talouden toteumasta tiedoksi aluehallitukselle.
Toimivallan peruste hallintosääntö 41 §, kohta lautakunnan erityistehtävät 3 ja 4.
Esittelijä perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja
Päätösehdotus Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta merkitsee saaneen tiedoksi toimialan selvityksen talouden toteumasta sekä ohjaa toimialan toiminnan ja talouden sopeuttamista. Lisäksi perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta päättää antaa toimialan selvityksen talouden toteumasta tiedoksi aluehallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|