Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta
Pöytäkirja 02.05.2024/Pykälä 38

Ikaholtk 02.05.2024 § 38  

655/02.00/2024  

 Valmistelija: Ikääntyneiden palveluiden toimialajohtaja Mikko Korhonen, p. 044 718 6200, mikko.korhonen@pshyvinvointialue.fi

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2026 joulukuussa 2023. Hallintosäännön § 91 määrää, että talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä aluevaltuustolle siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Talousarvion vaatimien sopeuttamistoimenpiteiden ollessa kesken  päätettäväksi tuodaan  vain omaishoitoon liittyvät esitykset. Omaishoito on määrärahasidonnainen palvelu ja mikäli on ilmeistä, että määrärahat ylityy, omaishoidon tukea ei voida myöntää uusille asiakkaille.

Talousravion valmistelussa käytetiin kuluarvion pohjana elokuun toteumaa, mikä ei huomioinut kaikkia eteläisen alueen omaishoidon kuluja ja johti alimitoitettuun talousarvio varaukseen. Hyvinvointialueella käyttöönotettiin kansallisen kehittämistyön mukaisesti  asiakkaan hoitoisuuteen perustuva kolmiportainen palkkioluokka -malli, joka kohdensi arvoitua enemmän asiakkaita ja lisäsi kustannuksia palkkioluokasta 1. palkkioluokkaan 2. syys-joulukuulla 2023.

Vuodellle 2024 omaishoidon kriteerejä tiukennetiin ja  sopeutustavoite on vähentää omaishoidon kuluja n 1.0 m€.

Omaishoito on keskeinen osa ikääntyneiden palvelujärjestelmää ja vaihtoehtokustannus esim. kotihoidolle ja osin myös raskaammillekin palveluille .Kun kokonaisuutta arvioi nykyisillä palvelukriteereillä omaishoito kohdistuu nimen omaan asiakkaisiin, joiden palvelujen vaihtoehtoinen tuottamistapa olisi hyvinvointialueen järjestämisvastuulla oleva palvelutuotanto.

Sopeuttamistoimista huolimatta on ilmeistä, että omaishoidon määrärahat ylittyvät. Nyt esitetävällä lisämäärärahalalla turvataan omaishoidon järjestyminen palvelukriteerit täyttäville asiakkaille.

Ikääntyneiden omaishoito nähdään oman tuotannon vaihtoehtokustannuksena

Kate tasolla tarkasteltuna ennakoidaan, että nyt esitettävä määrärajalisäys voidaaan kattaa toimialan talousarviovarausta  paremalla tulokertymällä.

Ikääntyneiden palvelujen toimialan  talousarviomuutokset 2024

Toimintamenot lisäys

Palveluseteli omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin  -370 000 €

Omaishoitajalle maksettavat palkkiot  - 3 163 000 € 

Henkilöstökulut omaishoitajan palkkioista -148 000 €

Toimintamenot yhteensä  ylitys      - 3 681 000 €       

Valmistelijan päätösehdotus:

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi ikääntyneiden palveluiden toimialan omaishoitoa koskevat edellä kuvatut toimintamenoja lisäävät  talousarviomuutokset 2024.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Talousarviomuutoksilla turvaataan toiminnan jatkuminen suunnitellusti.

Toimivallan peruste hallintosääntö 43 §, Lautakunnan erityistehtävät kohta 4

Esittelijä ikääntyvien palveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi ikääntyneiden palveluiden toimialan omaishoitoa koskevat edellä kuvatut toimintamenoja lisäävät  talousarviomuutokset 2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.